LED电子显示屏运营计划书范本

太原某广场LED电子显示屏运 营 计 划 书

*部分  项目基本情况 ……………………………………………………………………3

太原某户外LED显示屏优势、太劣势、机会点

竞争性媒体基本情况、太原市主流LED屏幕展示

第二部分  项目运营方式  …………………………………………………………………10

1、项目运营基础  2、项目运营方式  3、项目运营目标及提成比例  4、项目扶持期

第三部分   项目组人员配备 ………………………………………………………………11

1、客服内勤岗    2、LED动画广告设计    3、监播维护岗（兼）

第三部分   项目组织结构 …………………………………………………………………13

第四部分   项目组织实施 …………………………………………………………………14

1、业务开展、筛选出重点客户名单约66家

2、业务提成      3、业务提成时间

4、关于多---开----法----票   5、项目实施进度概要

第五部分    财务分析  ……………………………………………………………………18

1、成本预算    2、盈利预期及提成    3、个人提成

第六部分    风险控制  ……………………………………………………………………20

第七部分    协调配合  ……………………………………………………………………21

*部分   项目基本情况

LED电子显示屏作为户外媒体的新载体，具有容量大、画面动感、具备声音传播的优势，更能有效地传递广告信息；缺点则是相对投入成本偏高、维护成本偏大，客户广告投入成本大于传统的户外广告，客户认可度处于成长阶段。

一、太原某户外LED显示屏优势

该项目位于太原市XXX广场进站口正上方，地处迎泽大街主干道和建设路的枢纽地带，是进出太原的重要通道。太原站贯通全国各地，日接送旅客列车160列，日均发送旅客12万人次；建设路与迎泽大街主干路交叉的重要节点，车流量大，人群聚集，素有“龙城*屏”的美誉。

LED显示屏两边为太原某发布的车次信息，包括发车时间、票价、准晚点及售票信息等，每位出行人员必看，从而形成“强迫型”信息传播。

二、太原某户外LED显示屏劣势

1、所在区域竞争媒体偏多

在其北侧北仓大厦墙面主题上就是同期设立的LED显示屏，而在迎泽大街上其他地段有ling先设立的五一广场、南宫红三角、下元商贸城、下元商贸城非ling先大屏。ling先太原市内七屏联播：大南门、广场、开化寺、柳巷、府西街、南内环、长风街（百盛斜对面）·三块大屏，再往西端则是新建的太原汽车站LED大屏。

由于ling先多年经营，其长期占领成为太原市区内户外广告的霸主地位，其他公司只能望其项背、难以与其抗衡，ling先一家占据太原户外广告市场份额的80%。在LED市场尤其如此，除ling先外，其他的则有华翰传媒、映像江山两家，经营业绩难以与ling先抗衡。

2、所在区域受众群体难以形成购买力

XXX群体普遍低下，尽管人流大，但难以停留。就受众zui终购买行为来说，除印象山西之外，难以与其他LED屏抗衡，这也会在很大意义上影响客户的投放心里。

3、客户投放的局限性

因为XXX的特殊性，注定该项目首先会放弃一些广告投放大户，包括医院医疗广告及一些有争议的广告。

三、太原某户外LED显示屏机会点

1、地标及政治影响力

尽管单纯从商业角度来看，似乎该项目并不被纯商业目的的客户选择，但这是该项目的一个机会点，选择地标广告媒体投放，提升战略影响力。

2、山西其他地区本土企业

重点选择非太原的山西企业是本项目的一个重点，让其通过该项目的投放，提升其占领太原市场的信息。

 四、竞争性媒体基本情况

1、该项目目前运营情况

目前的客户为鄂尔多斯、中国移动、双合成、广本黄河店、国美电器五家。新晋商杂志（广告互换）。

2、映象江山LED

山西映象江山文化传播有限公司成立于2008年3月，与XX毗邻，位于高新区数码港内，主营业务为LED显示屏广告运营、动漫及三晋文化挖掘拓展等方面。其LED大屏规格为248平米。

其罗列客户为：鄂尔多斯、中石化、兴业银行、交通银行、省红十字会、山西移动、路虎、宝马、天生药业、云顶国际。

但实际上，根据我对该媒体一周内的观察，其大屏上客户仅有路虎、宝马两家。

3、ling先迎泽街3大屏幕

ling先三大屏的选址便利，也易受到客户青睐。其每个大屏的规格均在100平米以上，但由于其更临街，所以感觉其大屏甚至比印象山西248平米的大屏更夺人眼球。

其客户囊括了主流投放客户。

4、成本及盈利情况

目前，一平米全彩LED的费用为1万元，一个100平大屏的制作安装成本在100万元左右，每年的电费为50万元，加上日常维护及其他开支，一个大屏新建及运营成本一年在200万元左右，但对其他公司来说，这是一次性投入，此后每年的运营成本在100万元左右。

根据对目前太原市场的调查了解，走访ling先内部人事之后，获得的共识是LED大屏如果没有非市场因素，一般是很难盈利。ling先每个大屏现在执行的价格为1元/秒，每年每个大屏的毛收入在200万元左右。而印象山西的收入则在100万元左右。

五、太原市主流LED显示屏

1、亲贤街LED大屏

 媒体位置：亲贤街长治路口西南角供电大厦楼体                   媒体面积：约200平米

2、开化寺LED大屏

 媒体位置：解放路开化寺街口东北角新星大世界楼体               媒体面积：约200平米

3、大南门LED大屏

 媒体位置：迎泽大街大南门西南角海外海大酒店楼体  媒体面积：约200平米

4、迎泽大街五一广场LED大屏

 媒体位置：迎泽大街五一广场东北角五交化楼体           媒体面积：约200平米

5、柳巷LED大屏

 媒体位置：柳巷开化寺口东北角东晋大厦楼体        媒体面积：约200平米

6、华翰传媒，长风街北美新天地对面，媒体面积： 11米×13米=143平米

 7、印象山西，XXX北侧北仓大厦墙体LED大屏，面积248平米

8、本项目，太原某LED大屏幕，120平米

 第二部分   项目运营方式

由我作为山西XX文化发展有限公司太原某LED大屏项目负责人，负责除X总谈定VIP客户之外的市场，我不领取工资，获得收益之后按照一定的比例进行分成。

1、项目运营基础

通过以上分析，目前太原市场上LED大屏普遍的生存方式都处于发展阶段，如果没有非市场因素，这个项目将肯定很难盈利，这从印象江山就可以看出。所以说，X总运营此项目的基础就是找到企业提前投放并付出资本，在此基础上，本项目将会很好的生存下去并持续获得盈利。

2、项目运营方式

X总谈定的客户将作为本项目的成本支付，我将作为项目除X总划定客户之外的市场运营，运营内容包括：签订广告合同、广告设计与制作、LED大屏的监播及日常管理（除硬件损坏之外）。

3、项目运营目标及提成比例

本项目盈利额=广告纯回款额-项目人员工资与提成-项目所产生的税费-项目日常办公损耗（、传真、笔纸等）-公关费（客户招待所产生的餐饮费、差旅费等）

考核年度为从本项目运营之日起至下一年的提前一日。

本考核年度的运营目标为：100万元

提成比例：提取本项目盈利额的25%作为佣金。

4、项目扶持期

本项目运营计划如能得到X总首肯，特建议给予三个月的项目扶持，在此三个月内需得到X总的大力支持，需垫付项目所聘用的人员工资、部分办公设备和公关费用。从第四个月开始，项目产生稳定资金流，可以支付项目运营的日常开支，从第六个月开始，项目产生利润。

第三部分   项目组人员配备

本项目由我负责，项目将聘用以下有薪人员：

1、客服内勤岗

岗位职责：

1)      为项目各类客户提供业务咨询。

2)      收集客户信息和用户意见，对项目形象提升提出参考意见。

3)      负责项目客户资料等资料的管理、归类、整理、建档和保管工作。

4)      做好上门客户的接待和来访工作，及时转告客户信息，妥善处理。

5)      负责接听客户投诉，做好记录。

6)      稳妥开展外埠客户的初步沟通及资料发送工作。

人员编制：1人

薪资待遇：1500元（如有业务产生，按照纯广告款的8%进行提成） 

任职资格：

年龄在24岁以上，大专以上学历，女性，声音甜美，有一年以上销售经验，能熟练运用office办公软件,打字速度60字/分钟以上,能完成岗位职责所需的工作。

需配置办公硬件：、传真、办公桌椅、电脑（网线）、打印机。

2、LED动画广告设计

岗位职责：

1)      完成LED动画广告设计。

2)      负责与客户对接、沟通，并zui终确认LED动画广告。

3)      对XXXLED大屏进行监播，根据客户要求拍摄监播画面、图片并提供给客户。

4)      负责完成广告发布的排期工作，负责把播出样带交付给XXX监播维护人员，并负责使广告样带通过XXX方面的审核。

5)      与XXX监播维护人员进行紧密沟通，负责解决LED大屏在运营过程中出现的任何非硬件问题。

人员编制：1人

薪资待遇：3000元

任职资格： 

美术、动画相关专业，专科以上学历；有三年以上相关工作经验；熟练掌握Flash、Fireworks、Dreamweaver、Photoshop、NEON2009等动画设计软件；工作细心、责任心强，能够完成岗位职责所需要的工作。

需配置办公硬件：办公桌椅、电脑、、移动硬盘、相机。

3、监播维护岗（兼）

岗位职责：

负责LED大屏幕广告内容的更新与维护。

负责及时解决大屏幕出现的司机、画面异常等突发事件。

人员编制:1人

薪资待遇：需进一步沟通，原则上1000-1500元

任职资格：zui好是从XXX内部工作人员找--兼--制，目前该广告屏两侧仍有XXX信息，可选择该信息维护人员进行对接。

 第三部分   项目组织结构

  第四部分    项目组织实施

1、业务开展

本项目在实施过程中，原则上不再招聘专职业务员或带薪业务员，所有业务将通过我一个人进行先期展开。目前，ling先平均分配下来，一个大屏的业务员为3人左右，因为他们的媒体庞杂，已经按照行业进行了区分，一个人负责一到两个行业，并无专人负责哪个大屏或者户外广告牌。这是一种成熟广告公司的运营模式，但现在本项目的启动只能通过一个人展开，在成熟之后（一年之后）方可进行行业代理开发，否则一方面很难代理出去，另一方面代理的价格会很低。

以我为主，通过纵横联络现有的媒体资源及朋友进行业务开展。现罗列资源表如下：

筛选出重点客户名单如下（约66家）：

银行类：民生、兴业（2）

电信运营商：移动（1）

诺基亚、oppp、金立荷塘月色（3）

房地产：双喜城、MOMA、万豪广场（3）

汽车：宝马、奔驰、上海大众、通用福特、广本、保时捷、长安、东风本田、沃尔

沃、进口起亚、比亚迪、奇瑞（12）

服饰珠宝：七匹狼、波司登、七彩云南翡翠、鄂尔多斯、CC卡美、宏艺、柒牌（7）

餐饮：黄河京都、豪门吉品鲍府（2）

商场电器：国美、苏宁、红星美凯龙、海信、海尔、美的、三友（7）

副食：丰姿枣、天骄红、粟海、戎子酒庄、紫晨醋、水塔、汉波、唯思可达、沁州黄、7°鸡蛋、大寨饮品（11）

外阜：茅台、伊利、蒙牛、华鹏陶瓷、可口可乐、肯德基、统一、康师傅、郎酒、太子龙、雀巢、贝因美、双汇、李锦记、福临门（15）

旅游：东方狩猎场、皇城相府、珏山（3）

2、业务提成

项目实施*年，主要通过我个人与行业内朋友进行开拓，同行业朋友间提成比例暂定为广告净回款额（合同标的额-客户回扣）的15%。

3、业务提成时间

考虑到项目操作初期，为调动所有人的积极性，在广告回款到账之后的三个工作日内给对方提取提成和客户的回扣。

4、关于多--开---法-----票

在广告业，客户虚增-开--法--票已经为潜规则，不多开有许多事难以回避，多开了致使公司的财务审核发生麻烦。综合考虑之后，每笔业务虚--开--法--票的额度暂定为不能超过纯广告额的30%（比如客户实际产生的广告费用为10万元，则zui多开的发票为13万元，多出的30%税费由客户承担，税率暂定为8.5%）

5、项目实施进度概要

备注：根据业务开展情况，如有可能可为项目通过广告置换一辆价值在10万元以内的车作为项目用车，户名登记为山西XX文化发展有限公司，个人拥有使用权，X总拥有所有权，但由于作为个人用车，故不再提成。

 第五部分    财务分析

1、                                                                                     成本预算

办公场所：建议就在目前的公司内增设三张桌椅，使用旧有的电脑、传真机、打印机、照相机等，如果情况允许，可以考虑给设计人员配备一台稍好一点配置的电脑。

工资开支：客服内勤（1500）+广告设计（3000）+监播维护（1500）=6000元

办公用品：笔纸（20元）、电脑耗材（50元）、费（200元）以及有可能出现的其他费用，估算为400元。

公关费用：广告行业无非两件事：吃喝和回扣。回扣是在合同签署回款之后才会发生，但正常的礼节性拜访和商务宴请却是在合同签署前避免不了，所以这方面的开支却是必须的。一个客户按照四次宴请估算，包括本土和外埠差旅费等杂项平均计算每次宴请费用在600元左右，一个月按照5个客户计算，费用=5个客户×4次×600元=12000元。

2、盈利预期及提成

根据项目推进表，*考核年度的收入为92万，按照40%的业务非个人完成，则他人业务提成为60×0.4×0.15=3.60万。

税费为发票金额的7%（因虚开部分客户已经付过税费，故不再计算）=60×0.07=4.20

则项目预期盈利为

3、个人提成

个人按照25%进行提取佣金=29.40×0.25=14.3

个人提取14.3万元作为项目提成。

 第六部分    风险控制

作为一个项目，肯定存在一定的风险。风险因素包括以下：

1、个人能力，因个人能力无法完成项目推进计划中的回款，X总可随时终止本人运行此项目，并追究本人经济责任。

2、项目运行中，因政策因素导致本项目搁浅而无法运行，此乃不可控因素。

3、资金黑洞，因户外广告单笔资金额大，公司之间均为对公账户往来，X总只需掌握住发票和账户即可随时掌控该项目是否有黑金及暗箱操作。

综上所述，除*条风险之外，其余均无可厚非。

 第七部分    协调配合

需X总支持的内容

1、项目启动前期（三个月）的费用：11.4万元

2、提供XX现有的办公室及办公条件

3、XXX方面与山西XX文化发展有限公司的合同

4、山西XX文化发展有限公司给我的授权书

5、建议公司开设一个一般户作为考核账户，由X总委派公司财务进行监控，所有款项的出账均由X总签字后放行。

6、项目所需计划内费用经X总批准后财务支付，尤其是牵涉到同行业务提成和客户回扣方面尚请财务按规定流程办理。

7、项目聘用人员工资由X总签字后公司财务在考核账户内予以支付。

8、关于公关费用，据票X总签字后核销，除特殊情况外，不允许超支。超支需经过X总书面授权。

9、需明确LED维护及播放流程、责任。

10、需XXX方面明确规定不能上的广告名单，及审核流程。

11、如在项目运行过程中出现非市场因素，尚请X总协助解决。