一、工作程序：
1、各单位计划员每月5日前将无编码的物资备件交仓库微机员，由微机员负责加编码，加完后通知车间计划员（如遇双休日，请提前提交无编码的物资备件）。8号前各单位将部门负责人审定无误的物资备件计划传送到仓库微机员，同时将经本单位负责人签字的书面计划交机动处二份，书面计划与程序传输计划必须一致（如遇双休日，请提前提交。无微机单位按统一格式申报，格式见附表一）。
2、单位计划已经传输，不能再修改。若需修改应经机动处领导签字。
3、机动处计划员对各单位计划进行审核、修改。
4、微机员将各单位传送计划进行汇总平衡打印后，交由仓库保管员根据实际库存及储备加以平衡修改，将平衡后的计划在10号前交微机员（备件交机动处计划员，由机动处计划员对机加工件进行标定）。
5、微机员负责将保管员、计划员修改后的平衡计划输入微机并打印后（见附表二），由机动处处长初审后，经分管副总经理签字，上报公司，同时将前月计划未完成情况一并上报。
6、微机员将经副总经理签字审定后的平衡计划（见附表二）、汇总计划（见附表三）打印后分发给保管员、计划员。
7、物资基建计划一式二份由各申报单位经分管副总经理签字后，交机动处一份，另一份经仓库保管员平衡后，自行交公司。
二 、入出库及结算
购进物资、备件入库时，保管员必须依照供货通知单及平衡计划逐项核对，并在验货记录上注明（验收物资备件的名称、规格型号、数量和质量情况；到库日期与检验日期；入库的件数和包装情况；提供的各种证件；实物验收情况；发生问题处理意见及其入库厂家）（见附表四）。若无计划、质量不合格或未经车间技术员验收，仓库保管员不得办理入库。验收合格后方可办理。
2、核对入库物资备件的名称、规格、图号，对计划中无名称图号、规格型号者，依据随货同行，在物资备件计划上对缺项进行填写，并及时通知微机员输入微机。对以上不清楚者需及时请教计划员。由保管员按随货同行填写齐全，填上编码，并交由微机员办理正常或暂停入库手续；入库单（见附表五）一式三联，仓库保管、材料会计及公司财务各持一联。
3、价格在1000元上备件，保管员要通知车间技术员到仓库与保管员一起对备件进行外观和质量验收，验收合格签字后，方由保管员送交微机员办理好正常或暂停入库手续。临时性物资、备件必须接到经营部电话通知或通知后方能办理入库手续。
4、对没有计划的物资备件，保管员可拒绝验收。
5、车间领用物资备件时，必须持计划、让拨单（让拨单必须以部门负责人签字为准）予以发放物资备件。[next]
6、打印出库单时，保管员必须在现场并提供出库物资备件的正确出库单位、领料人、编码、名称、规格、数量（数量必须与实际领用一致）打印出库单（见附表六）及时让领料人签字。
三、仓储管理
1、要做到物资备件的合理存放，科学保管和维护，讲究经济效益，尽量减少物资备件的自然损耗，降低仓储费用。
2、仓库管理要做到：四清（数量清、规格清、质量清、储备定额清）、四无（无差错、无损坏、无丢失、无霉烂变质）、五化（管理科学化、摆放规格化、保管经常化、“四防”工作制度化(防火、防雨、防盗、防霉变)、卫生清洁化）。
3、仓库物资备件摆放要合理、整齐，对不同品种、规格型号、等级批次的物资备件应分开堆码，不相混杂，做到五十成行、五十成主、五十成串、五直成堆、过目成数，对易燃易爆、剧毒物品不得与其它物品同库存放。
4、库存物资备件要定期进行盘点(根据当前库存表，见附表七)，每月由保管员自盘一次，每年十一月份要全面进行清仓查库，摸清库存。对帐外物资备件分别建帐。
5、自制备件的结算由机动处定价报经营部审定后办理入库、转帐、结算或内部转帐。加工备件的定价必须低于市场价20%以上。
四、急需物资、备件采购计划
1、追补计划，由各单位物资备件计划员填报，并经部门负责人和主管副总经理签字，交机动处审核后，主管副总经理签字后，按正常计划程序上报。
2、关于补计划，补计划要在下月物资备件计划中，对补计划物资备件加以标注。
五、附则
以上条款依据公司规章有关制定。
本规定与公司有关规定相抵触的，按公司规定执行。与各专业文件相抵触的以本文为准。
六、附表
附各种样表。
附表1：月份备件（物资）计划表
附表2：月份备件（物资）平衡表
附表3：月份计划汇总表
附表4：物资（备件）验收单
附表5：入库单
附表6：领料单
附表7：库存表
QQ交流群
